根据《北京市财政局关于做好2014年市级部门预算公开相关工作的通知》（京财预[2014]169号）要求，为贯彻落实北京市人民政府办公厅关于做好本市预算信息公开工作的有关精神，北京市高级人民法院现将2014年度部门预算及相关情况予以公开。
一、基本情况
1.单位情况
北京市高级人民法院部门预算由市高级人民法院本级、第一中级人民法院、第二中级人民法院、第三中级人民法院、北京铁路运输中级法院和北京铁路运输法院6个单位预算组成。
分别根据中共北京市委办公厅批准的北京市高级人民法院和北京市第一、第二中级人民法院机关机构改革方案（京办发[2002]7号），设立北京市高级人民法院、北京市第一中级人民法院和北京市第二中级人民法院；根据中央编办《关于铁路公检法管理体制改革和核定政法专项编制的通知》（中央编办发[2009]15号）及市编办《关于同意市高级法院整体接收北京铁路运输中级法院和北京铁路运输法院有关事宜的函》（京编办行[2011]60号），北京市高级人民法院接收北京铁路运输中级法院和北京铁路运输法院为下属单位；根据北京市机构编制委员会《关于印发北京市第三中级人民法院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京编委[2012]15号），设立北京市第三中级人民法院。
人民法院是国家审判机关，代表国家依法行使审判权。负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民所有制的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业的进行。
2.人员情况
北京市高级人民法院行政编制2368人，实际1803人；事业编制155人，实际102人；聘用人员（法院聘任制书记员479人、聘用制司法警察152人、其他聘用人员--临时工151人）782人。
离退休人员585人，其中：离休57人，退休528人。
二、2014年收入及支出总体情况
2014年收入预算86，638.04万元，其中：财政拨款85,705.04万元，其他资金933万元。
2014年支出预算86,638.04万元，其中：公共安全支出78,813.04万元，教育支出168.80万元，社会保障和就业支出4,438.73万元，医疗卫生与计划生育支出3,217.47万元。
三、主要支出情况
2014年，北京市高级人民法院按照中央、市委和最高法院的决策部署，充分发挥司法职能作用，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标，牢牢把握司法为民公正司法工作主线，为全面深化改革提供有力的司法保障。
本年度部门预算项目经费支出主要是用于法院办案业务、档案卷宗扫描、审判区租金、救助金、审判法庭维修、司法公开及审判网络系统运行维护等项目。并围绕群众反映突出的问题，改进工作作风，着力建设“四统一”的诉讼服务平台，实现诉讼服务机构、内容、标准和标识的统一。扎实推进裁判文书公开、审判流程公开、执行信息公开的司法公开“三大平台”建设，将案件立案、审理、延长审限、宣判、执行等环节的工作情况上传北京法院审判信息网、12368语音电话、APP移动平台，让人民群众更便捷、更直接的监督司法工作。
附件：1.市高级人民法院收支预算总表
2.市高级人民法院财政拨款支出预算表
3.市高级人民法院财政部门预算项目支出表
4.市高级人民法院“三公经费”预算情况说明
5.市高级人民法院“三公经费”预算财政拨款情况表
北京市高级人民法院
2014年3月3日
附件一
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收支预算总表 |
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单位 ：万元 |
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收 入 |
支 出 |
备 注 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
85705.044799 |
一、公共安全支出 |
78813.043859 |
|
|
二、专户核拨的事业收入
|
|
二、教育支出
|
168.800000
|
|
|
三、上级补助收入 |
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三、社会保障和就业支出 |
4438.726200 |
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|
四、事业收入（不含专户管理的事业收入） |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
3217.474740 |
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五、事业单位经营收入 |
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|
六、附属单位上缴收入 |
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七、其他收入 |
933.000000 |
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本年收入合计 |
86638.044799 |
本年支出合计 |
86638.044799 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
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九、使用结余资金 |
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收入总计 |
86638.044799 |
支出总计 |
86638.044799 |
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附件二
|
财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
单位名称（科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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总计 |
85705.044799 |
46189.265478 |
39515.779321 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
77880.043859 |
38364.264538 |
39515.779321 |
|
|
20405 |
法院 |
77880.043859 |
38364.264538 |
39515.779321 |
|
|
205 |
教育支出 |
168.800000 |
168.800000 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
168.800000 |
168.800000 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4438.726200 |
4438.726200 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4238.726200 |
4238.726200 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
200.000000 |
200.000000 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3217.474740 |
3217.474740 |
|
|
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21005 |
医疗保障 |
3217.474740 |
3217.474740 |
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附件三
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部门预算项目支出预算表 |
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单位：万元 |
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序号 |
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
备注 |
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1 |
北京市高级人民法院本级 |
建设高院三级信息安全系统 |
160.000000 |
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|
2 |
北京市高级人民法院本级 |
风机盘管及风口维护 |
100.000000 |
|
|
3 |
北京市高级人民法院本级 |
电梯大修费 |
90.000000 |
|
|
4 |
北京市高级人民法院本级 |
舆情监测系统 |
70.000000 |
|
|
5 |
北京市高级人民法院本级 |
采访录音笔 |
1.000000 |
|
|
6 |
北京市高级人民法院本级 |
一体机更换 |
41.800000 |
|
|
7 |
北京市高级人民法院本级 |
更换移动硬盘 |
28.440000 |
|
|
8 |
北京市高级人民法院本级 |
更换网络打印机 |
30.480000 |
|
|
9 |
北京市高级人民法院本级 |
更新办案用车 |
77.566400 |
|
|
10 |
北京市高级人民法院本级 |
司法公开和诉讼服务平台建设 |
1,719.376321 |
|
|
11 |
北京市高级人民法院本级 |
机动经费 |
282.512350 |
|
|
12 |
北京市高级人民法院本级 |
办案差旅费 |
167.400000 |
|
|
13 |
北京市高级人民法院本级 |
法院办案业务费 |
3,191.201400 |
|
|
14 |
北京市高级人民法院本级 |
档案卷宗扫描费 |
20.000000 |
|
|
15 |
北京市高级人民法院本级 |
救助金 |
300.000000 |
|
|
16 |
北京市高级人民法院本级 |
审判区租金（小红门） |
585.000000 |
|
|
17 |
北京市高级人民法院本级 |
审判法庭维修费 |
210.000000 |
|
|
18 |
北京市高级人民法院本级 |
网络运维费 |
1,950.570000 |
|
|
19 |
北京市高级人民法院本级 |
机房及网络电路租费 |
875.670000 |
|
|
20 |
北京市高级人民法院本级 |
信息安全软件升级费 |
207.370000 |
|
|
21 |
北京市高级人民法院本级 |
车辆租赁费 |
150.000000 |
|
|
22 |
北京市高级人民法院本级 |
法官学院经费补助 |
920.000000 |
|
|
23 |
北京市高级人民法院本级 |
法官学院运行经费 |
433.000000 |
|
|
24 |
北京市高级人民法院本级 |
CNKI数据库技术服务费 |
10.000000 |
|
|
25 |
北京市高级人民法院本级 |
服装软件维护费 |
3.030000 |
|
|
26 |
北京市高级人民法院本级 |
全市法院案款软件维护费 |
9.800000 |
|
|
27 |
北京市高级人民法院本级 |
互联网接入费 |
68.640000 |
|
|
28 |
北京市第一中级人民法院 |
互联网接入费 |
49.000000 |
|
|
29 |
北京市第一中级人民法院 |
中央专项转移支付办案费补助 |
1,450.000000 |
|
|
30 |
北京市第一中级人民法院 |
第三审判区改造及开办费 |
999.450000 |
|
|
31 |
北京市第一中级人民法院 |
办案差旅费 |
36.000000 |
|
|
32 |
北京市第一中级人民法院 |
互联网接入费 |
25.208000 |
|
|
33 |
北京市第一中级人民法院 |
法院办案业务费 |
1,893.653000 |
|
|
34 |
北京市第一中级人民法院 |
车辆租赁费 |
150.000000 |
|
|
35 |
北京市第一中级人民法院 |
档案卷宗扫描费 |
129.000000 |
|
|
36 |
北京市第一中级人民法院 |
救助金 |
300.000000 |
|
|
37 |
北京市第一中级人民法院 |
审判法庭维修费 |
190.000000 |
|
|
38 |
北京市第一中级人民法院 |
审判区租金 |
1,561.880000 |
|
|
39 |
北京市第一中级人民法院 |
网络运维费 |
347.604000 |
|
|
40 |
北京市第一中级人民法院 |
更新办案用车 |
67.263600 |
|
|
41 |
北京市第二中级人民法院 |
更新办案用车 |
63.631800 |
|
|
42 |
北京市第二中级人民法院 |
中央专项转移支付办案费补助 |
1,450.000000 |
|
|
43 |
北京市第二中级人民法院 |
第三审判区开办二期 |
1,815.640000 |
|
|
44 |
北京市第二中级人民法院 |
办案差旅费 |
36.000000 |
|
|
45 |
北京市第二中级人民法院 |
互联网接入费 |
70.952736 |
|
|
46 |
北京市第二中级人民法院 |
法院办案业务费 |
1,901.150000 |
|
|
47 |
北京市第二中级人民法院 |
档案卷宗扫描费 |
128.000000 |
|
|
48 |
北京市第二中级人民法院 |
救助金 |
300.000000 |
|
|
49 |
北京市第二中级人民法院 |
审判区租金 |
2,974.205000 |
|
|
50 |
北京市第二中级人民法院 |
审判法庭维修费 |
190.000000 |
|
|
51 |
北京市第二中级人民法院 |
网络运维费 |
340.460000 |
|
|
52 |
北京市第二中级人民法院 |
车辆租赁费 |
150.000000 |
|
|
53 |
北京市第二中级人民法院 |
租用档案库房 |
128.000000 |
|
|
54 |
北京铁路运输中级法院 |
中央专项转移支付办案费补助 |
46.000000 |
|
|
55 |
北京铁路运输中级法院 |
办案差旅费 |
5.400000 |
|
|
56 |
北京铁路运输中级法院 |
互联网接入费 |
14.742857 |
|
|
57 |
北京铁路运输中级法院 |
档案卷宗扫描费 |
13.000000 |
|
|
58 |
北京铁路运输中级法院 |
救助金 |
80.000000 |
|
|
59 |
北京铁路运输中级法院 |
审判法庭维修费用 |
40.000000 |
|
|
60 |
北京铁路运输中级法院 |
网络运维费 |
70.000000 |
|
|
61 |
北京铁路运输中级法院 |
车辆租赁费 |
48.000000 |
|
|
62 |
北京铁路运输中级法院 |
法院办案业务费 |
417.337000 |
|
|
63 |
北京铁路运输中级法院 |
光缆租赁费 |
40.000000 |
|
|
64 |
北京铁路运输法院 |
更新办案用车 |
13.013200 |
|
|
65 |
北京铁路运输法院 |
中央专项转移支付办案费补助 |
50.000000 |
|
|
66 |
北京铁路运输法院 |
办案差旅费 |
5.400000 |
|
|
67 |
北京铁路运输法院 |
互联网接入费 |
14.742857 |
|
|
68 |
北京铁路运输法院 |
法院办案业务费 |
313.157600 |
|
|
69 |
北京铁路运输法院 |
救助金 |
80.000000 |
|
|
70 |
北京铁路运输法院 |
档案卷宗扫描费 |
50.000000 |
|
|
71 |
北京铁路运输法院 |
审判法庭维修费 |
35.000000 |
|
|
72 |
北京铁路运输法院 |
网络运维费 |
42.000000 |
|
|
73 |
北京铁路运输法院 |
车辆租赁费 |
48.000000 |
|
|
74 |
北京铁路运输法院 |
光缆租赁费 |
40.000000 |
|
|
75 |
北京市第三中级人民法院 |
停车场租赁费 |
60.000000 |
|
|
76 |
北京市第三中级人民法院 |
更新办案用车 |
922.245200 |
|
|
77 |
北京市第三中级人民法院 |
保安人员费用 |
118.800000 |
|
|
78 |
北京市第三中级人民法院 |
审判区租金 |
4,380.000000 |
|
|
79 |
北京市第三中级人民法院 |
办案用车租赁费 |
555.000000 |
|
|
80 |
北京市第三中级人民法院 |
网络运维费 |
350.000000 |
|
|
81 |
北京市第三中级人民法院 |
互联网接入费 |
72.400000 |
|
|
82 |
北京市第三中级人民法院 |
二期法庭及档案库房租赁费 |
633.000000 |
|
|
83 |
北京市第三中级人民法院 |
中央专项转移支付办案费补助 |
1,150.000000 |
|
|
84 |
北京市第三中级人民法院 |
办案差旅费 |
36.000000 |
|
|
85 |
北京市第三中级人民法院 |
法院办案业务费 |
1,520.586000 |
|
|
86 |
北京市第三中级人民法院 |
档案卷宗扫描费 |
95.000000 |
|
|
87 |
北京市第三中级人民法院 |
救助金 |
300.000000 |
|
|
88 |
北京市第三中级人民法院 |
审判法庭维修费 |
190.000000 |
|
|
89 |
北京市第三中级人民法院 |
车辆租赁费 |
150.000000 |
|
附件四
关于北京市高级人民法院2014
年“三公经费”预算财政拨款情况的说明
一、“三公经费”的单位范围
北京市高级人民法院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市高级人民法院本级、第一中级人民法院、第二中级人民法院、第三中级人民法院、北京铁路运输中级法院和北京铁路运输法院6个所属单位。较2013年度新增北京市第三中级人民法院“三公经费”预算。
二、“三公经费”预算财政拨款情况说明
2014年“三公经费”财政拨款预算2994.42万元，比2013年“三公经费”财政拨款预算增加1354.46万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2014年预算数286.20万元，比2013年预算数318万元减少31.80万元，主要原因：为贯彻落实中央“八项规定”和“六项禁令”，根据北京市委、市政府有关文件要求，压缩因公出国（境）费用。此项费用主要用于国际间司法交流，出国（境）培训等。
2.公务接待费。2014年预算数129万元，比2013年预算数140.56万元减少11.56万元，主要原因：为贯彻落实市委、市政府关于印发《2013年北京市市级部门厉行勤俭节约、加强预算管理的实施意见》的通知要求，压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2014年预算数2579.22万元，其中，公务用车购置费2014年预算数1143.72万元，比2013预算数0万元增加1143.72万元，主要原因：一是2013年落实中央关于改革公务用车配给方式的有关要求，暂停一般公务用车更新购置，年初预算未批复车辆购置经费。二是本年度新成立北京市第三中级人民法院，并按编制购置部分办案车辆；公务用车运行维护费2014年预算数1435.5万元，其中：公务用车加油760.82万元，公务用车维修244.04万元，公务用车保险244.04万元，公务用车其他186.62万元。比2013预算数1181.4万元增加254.1万元，主要原因：新成立北京市第三中级人民法院，增加其车辆运行维护费。
附件五
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北京市高级人民法院2014年 “三公经费”预算财政拨款情况表 |
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|
单位：万元 |
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年 度 |
“三公经费”财政拨款预算总额 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车燃油 |
公务用车维修 |
公务用车保险 |
其 他 |
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|
2013年预算 |
1,639.962819 |
318.000000 |
140.562819 |
0.000000 |
1,181.400000 |
626.142000 |
200.838000 |
200.838000 |
153.582000 |
|
2014年预算 |
2,994.418939 |
286.200000 |
128.998739 |
1,143.720200 |
1,435.500000 |
760.815000 |
244.035000 |
244.035000 |
186.615000 |